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一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

1.机构设置情况

怀化市医疗保障事务中心作为怀化市医疗保障局所属二级部门预算单位内设科室为：综合部、待遇保障部、财务审核部、医药招采事务部、协议管理价格监测部、异地结算和稽核事务部。

2.人员编制情况

根据编委核定，截至2025年末，怀化市医疗保障事务中心共有编制33人，实际在职人员32人。

3.主要职能职责

（1）负责中心的日常运转以及党建、干部人事、文秘内勤、综合治理、对外宣传、后勤服务等工作；负责市直参保单位健康管理有关工作；负责市直单位的参保登记，及时采集、比对参保人员基本信息；开展参保政策组织动员和宣传；建立部门间信息定期比对共享机制和数据动态管理机制；承担跨省、跨市和市内异地医疗保障关系转移接续；负责业务统计报表工作；负责市本级医药机构准入评估工作；负责组织落实中心扶贫点的脱贫攻坚工作。

（2）负责编制市直参保单位职责范围内的保障经办事务的财务报表及基金预决算；负责市直协议医疗机构、协议零售药店的医疗费用审定及支付工作；负责医疗保险基金（费）的内部审计和分析工作。负责部门经费预决算及财务管理、财务报表、劳动工资统计报表工作。

（3）主要负责市本级医疗保险、生育保险、大病医疗互助、医疗救助、特殊病种、特殊药品待遇经办服务工作，负责市直单位公务员医疗补助的经办服务工作；协助有关部门拟订基本医疗保险、生育保险药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施标准目录并组织实施；负责市本级离休干部医疗保障待遇费用的经办服务工作协助有关部门拟订离休干部医疗保险药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施标准目录并组织实施；负责医保扶贫有关业务经办工作。

（4）主要负责跨省和市内医疗保障异地就医经办事务；协助拟订跨省和市内异地就医管理办法和结算政策；落实异地就医风险调节基金和待遇支付；承担异地基本医疗、大病保险、医疗救助等医疗保险"一站式"经办结算服务工作；负责城乡居民大病保险工作；负责新冠肺炎结算、统计等工作。

（5）主要负责参与、配合医药招标采购方案和招标采购目录制定；协调、配合医药招标采购平台建设；监督医疗机构医药采购和中标药品、医用耗材配送行为；参与医保药品价格谈判工作，负责市本级医疗服务项目和医疗服务设施价格的成本核算和评估；制定医药价格及医保管理服务技术标准规范；监测医药价格和信息发布；开展市本级医药价格监测工作。

（6）主要负责拟订市直参保单位基本医疗保险协议管理医疗机构、零售药店的服务协议及费用结算办法；拟订市直参保单位生育保险协议管理医疗机构的服务协议及费用结算办法；拟订离休干部医疗保险协议管理医疗机构的服务协议及费用结算办法；指导市直协议医疗机构、协议零售药店服务协议签订及履行，并对协议医疗机构、协议零售药店进行监督管理测评。

（7）负责对市直参保单位职责范围内的医疗保险、生育保险、大病医疗互助、特殊病种、特殊药品、公务员医疗补助、离退休干部医疗保障、医疗救助费用等审核工作；负责审计、稽核个人账户资金、统筹基金的运营情况；组织拟订各项业务工作规程、规范及管理制度，并进行协调和督查；开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控；负责市本级特殊病种的门诊评审工作。

（8）完成市委、市政府交办的其他事宜。

4.绩效目标设定情况

（1） 财政预算执行方面：截至本年度末，我们严格遵循财政预算规定，合理安排各项经费开支，确保了医保基金的安全与完整。在提高基金使用效率上，通过优化经办流程、提升信息化管理水平等措施，实现了节约成本的目标。

（2） 医保政策落实方面：积极推进国家和地方医疗保险相关政策的宣传和实施，如长期护理保险试点、大病保险进一步减负等工作。有效提升了广大人民群众对医疗保障制度的认知度和满意度。

（3）服务效能提升方面：为响应"放管服"改革要求，我们不断优化办事流程，简化证明材料，提高了窗口服务效率，获得群众好评。同时，加强了对定点医疗机构的监管，保证医疗服务质量和基金安全。

（4）信息系统建设方面：持续完善医疗保障信息管理系统，实现了与各级医疗机构的数据对接，提供了实时结算、智能审核等功能，大幅降低了人为错误和欺诈行为的可能性。

（5）基金监管与风险防控方面：定期开展内部控制评价和风险评估，严格执行基金监督制度，对违规行为进行严肃查处，保护了医保基金的安全。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2025年，我中心在市医保局的领导下，进一步落实医疗改革，提高办事效率，不断加强医疗保障能力，坚持保基本、可持续、全覆盖，取得了一定的工作业绩，坚持"以人为本、安全服务、发展创新"的工作方针，紧紧围绕中心工作重心，不断加强党员和职工队伍建设，努力提高服务管理水平，顺利完成全年的各项目标任务。

2025年，我中心部门年初预算支出546.45万元，其中基本支出473.95万元，项目支出72.5万元。全年预算数817.98万元。部门年度总支出809.45万元，其中基本支出544.30万元，项目支出265.15万元。用于工资福利的支出495.98万元，商品和服务支出267.17万元，对个人和家庭的补助支出40.52万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2025年，部门基本支出544.30万元，包括：①人员经费503.34万元，其中基本工资154.55万元、津贴补贴76.54万元、奖金58.1万元、绩效工资58.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.65万元、职工基本医疗保险缴费37.03万元、其他社会保障缴费6.19万元、住房公积金41.35万元、其他工资福利支出3.37万元、生活补助23.49万元。②公用经费40.96万元，其中办公费2.50万元、工会经费14.90万元、其他交通费用23.57万元。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

(1) 医疗生育保险基金登记、医保关系转移、医保待遇支付等工作经费收入40万元，支出35.75万元，预算执行率为89.38%。

(2) 医保信息系统维护工作经费收入10万元，支出9万元，预算执行率90%。

(3) 大病互助保险管理经费收入12.5万元，支出12.5万元，预算执行率100%。

(4) 慢特病评审项目经费收入10万元，支出8万元，预算执行率80%。

(5) 医疗服务与保障能力提升工作经费收入200万元，支出199.90万元，预算执行率99.95%。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2025年，本单位项目支出共265.15万元，其中包括：奖金0.9万元，机关养老保险缴费0.98万元，基本医疗保险缴费0.74万元，其他社会保障缴费9.81万元，其他工资福利支出3.69万元，办公费191.05万元，印刷费4.44万元，电费6.37万元，邮电费1.30万元，物业管理费4.10万元，差旅费11.99万元，培训费2.22万元，公务接待费0.35万元，公务用车和运行维护费4.4万元，生活补助17万元，其他对个人和家庭的补助0.02万元，办公设备购置5.78万元。

3、2025年部门预算"三公"经费—公务用车运行费3.60万元，公务接待费2.00万元，实际支出公务用车运行费4.4万元，公务接待费0.35万元。按照"三公"经费"只减不增"原则，从严控制"三公"经费预算。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

本单位严格遵守项目建设相关法律法规及行业管理规定，规范开展项目全流程组织管理工作，关键环节从严管控、规范操作，保障项目实施流程合法合规、推进有序高效。整体项目组织流程规范、程序完整、管控到位，未发生违规操作、流程缺失等问题。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

本单位立足项目实施实际，持续完善项目管理体系，健全管理制度机制，强化日常监督检查，全方位压实项目管理责任，项目整体管理规范化、标准化水平持续提升。

四、资产管理情况

1.资产配置情况

2025年度，我部门/单位配置固定资产5.78万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置房屋和构筑物0.00万元，占0.00%；配置设备5.78万元，占100.00%；配置陈列品0.00万元，占0.00%；配置图书和档案0.00万元，占0.00%；配置家具和用具0.00万元，占0.00%；配置特种动植物0.00万元，占0.00%。从配置方式分析，建设0.00万元，占0.00%；新购5.78万元，占100.00%；调拨0.00万元，占0.00%；接受捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；其他方式新增0.00万元，占0.00%。

我部门/单位配置无形资产0.00万元。从资产类别分析，配置专利0.00万元，占0.00%；配置非专利技术0.00万元，占0.00%；配置土地使用权0.00万元，占0.00%；配置计算机软件0.00万元，占0.00%。从配置方式分析，建设0.00万元，占0.00%；新购0.00万元，占0.00%；调拨0.00万元，占0.00%；接受捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；其他方式新增0.00万元，占0.00%。

我部门/单位配置在建工程0.00万元。

2.资产使用情况。

截至2025年12月31日，我部门/单位自用固定资产82.40万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用82.40万元，占账面固定资产总额的100.00%；闲置0.00万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面固定资产总额的0.00%。自用无形资产0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%；其中在用0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%；闲置0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%。

3.资产处置情况

2025年度，我部门/单位处置资产5.39万元。从资产类别分析,流动资产0.00万元，占0.00%；固定资产5.39万元，占100.00%；无形资产0.00万元，占0.00%；长期投资0.00万元，占0.00%；在建工程0.00万元，占0.00%；其他资产0.00万元，占0.00%。从处置形式上分析，转让0.00万元，占0.00%；无偿划转5.39万元，占100.00%；对外捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；报废0.00万元，占0.00%；损失核销0.00万元，占0.00%，其他方式0.00万元，占0.00%。

4.资产收益情况。

2025年度，我部门/单位出租出借资产收益0.00万元，其中，流动资产收益0.00万元，占0.00%；固定资产收益0.00万元，占0.00%；无形资产收益0.00万元，占0.00%；在建工程收益0.00万元，占0.00%；其他资产收益0.00万元，占0.00%；往期出租出借资产收益0.00万元，占0.00%。对外投资收益0.00万元，其中，短期投资收益0.00万元，占0.00%；长期债券投资收益0.00万元，占0.00%；长期股权投资收益0.00万元，占0.00%。资产处置收益0.00万元，其中：本期处置资产收益0.00万元，占0.00%；往期处置资产收益0.00万元，占0.00%。

我单位对照《条例》要求，全面梳理本部门国有资产管理暂行办法及配置、使用、处置等配套细则，明确了各环节操作规范和审批权限。

强化单位主要负责人和资产管理人员的"两个第一责任人"意识。通过优化职能配置，将分散的资产管理职能集中归口，配强专职队伍，提升了管理的集约化和专业化水平。

定期开展资产清查，运用预算管理一体化系统，对资产实行"一物一卡一码"的数字化管理，确保账、卡、实相符。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

2025年，在局党组的正确领导下，市医保中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕年度工作目标，聚焦主责主业，强化实干担当，扎实推进医保经办各项工作平稳有序开展，较好地完成了年度工作任务，整体支出绩效自评分99.5分。

（二）部门整体情况

1. 筑牢政治意识，坚定政治立场

一是筑牢理论根基。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中、四中全会精神以及习近平总书记关于医疗保障工作的指示批示精神。积极参与局里组织的政治理论学习和党总支活动。主任会议和支部委员会认真落实"第一议题"制度，开展内部学习交流研讨，研究本单位的贯彻落实意见。二是严守政治纪律。深刻领悟"两个确立"的决定性意义，坚决做到"两个维护"。在工作中始终坚持紧紧围绕市委、市政府的重大战略决策部署，主动作为。坚决执行局党组的工作部署，积极落实局务会的决议、决定，落实上级文件精神，完成局领导交办的重要事项，配合和服从局里中心工作的调派。三是锤炼政治定力。能够明辨是非对错，始终在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。牢固树立大局观，提高工作执行力，将各项任务不折不扣落到实处。

2. 强化党建引领，夯实思想根基

一是加强班子建设。领导班子团结协作，相互支持配合，形成了很好的工作合力。始终坚持"三重一大"事项集体决策制度和主要领导末位表态，实现中心重大事项决策的科学化、民主化、制度化，坚持重大事项报告制度，加强对权力的制约监督。二是紧抓意识形态。我们切实加强对意识形态工作的领导，统一思想，提高认识，分析研判处理意识形态舆情，着力建好意识形态工作队伍。按照年初的工作计划不定期研究和部署意识形态工作。明确中心主任负主体责任，其他班子成员负分管责任，切实守好医保阵地。三是夯实党建责任。将医保经办工作与党建工作深度融合，认真落实"三会一课"制度，全面开展"一月一课一片一实践"主题党日活动，安排支部党员讲好"微党课"。开展谈心谈话，认真听取同志们的意见和建议，激发干部干事创业动力。选派2名干部到芷江木叶溪村开展乡村振兴工作。组织干部职工积极参与公益募捐活动。支部吸收危银宏、易康睿同志为"入党积极分子"，目前正在按照程序开展培养工作。

3. 聚焦主责主业，提升保障效能

一是基金运行整体平稳。紧扣上级要求，坚持每月、每季度调度基本医疗保险基金运行情况。针对门诊慢特病和"双通道"单列支付药品的集中评审工作，执行业务窗口初审、纪检员陪审、专家库复审的运行机制，在长期的严格运行之下，市本级门诊慢特病评审享受人群仅占参保人数的5.7%。二是经办服务提质增效。继续推进"鹤中一体化"建设，到12月底，进驻市政务中心鹤中一体化跨域通办窗口办件2127件。2025年7月22日，市人大李万千主任带领部分国家、省、市人大代表到中心窗口调研时，对"鹤中一体化"窗口给予了肯定和表扬。全面落实好差评制度，医保窗口现场办件好评率100%。常态化开展医保干部队伍教育培训，通过"医保微课堂""医保工作月例会""市医保业务培训会议""市医保现场政策宣讲会"等形式，不断提升医疗保障服务效能。组织窗口工作人员对所有政务经办事项开展集中学习、培训，并采取闭卷考试，做到了"人人政策过关、个个胜任操作"。"高效办成一件事"重点事项和湘医保·心服务惠民提效28项举措落地见效，最大程度地便民利民。进一步落实就医购药诊间结算，推动定点医疗机构开通医保移动支付。生育津贴按程序发放至参保女职工个人。实现31个慢特病门诊待遇资格复审"零资料"线上延期。从2025年7月1日起，市本级完成冠心病PCI手术的患者无需再提交申请资料，出院次月起可直接享受慢病待遇。手工报销办理时限缩短至25个工作日，生育医疗费用报销缩短至15个工作日。多形式、多渠道开展医保政策、经办流程宣传，提高群众对医保政策和医保经办的知晓度；坚持医保经办服务公开，在官网及时发布相关政策和信息。三是待遇保障落实到位。严格按政策落实参保人群基本医疗、大病、公务员医疗补助、离休老干、特殊门诊、"双通道"药品等医保待遇。全面落实药品耗材带量采购工作，市本级药品结算金额2.56亿元，全市药品结算金额6.98亿元；市本级耗材结算金额1857万元，全市耗材结算金额2311万元；市本级结余留用结算1669万元，全市3464万元。四是巩固提升异地就医。全市91家二级及以上定点医疗机构开通普通门诊费用跨省及省内异地直接结算服务。全市260家医疗机构开通职工基本医疗保险门诊统筹异地结算服务，955家定点零售药店能为异地就医人员提供个账购药服务。2025年3月1日全面落地职工和居民生育医疗费用省内异地"一站式"直接结算政策。全市397家医疗机构、233家零售药店开通门诊慢特病省内异地直接结算业务。全面落实"在全省范围内取消慢特病门诊用药先行自付"的政策。到12月底，全市异地就医备案41285人次，其中跨省异地就医备案35850人次，平均处理时长4.39小时（要求2个工作日），备案审核及时率100%；住院费用跨省直接结算率92.34%，较2024年同期增长6.06%；及时上解2025年异地就医预付金，异地基金清算、拨付和上解及时率达到100%。五是监管力度持续强化。2025年，与市本级签订服务协议的医药机构279家，其中定点医院8家，定点零售药店271家。严格准入退出，中心成立了定点医药机构准入退出评估小组，严格评估程序。2025年共受理新增定点零售药店申请7家，评估通过6家。医保支付资格管理记7分6人。支持门诊统筹、"双通道"、特殊门诊零售药店对接医保电子处方流转平台，推动药品追溯码使用。始终保持打击欺诈骗保高压态势，运用智能监控、日常稽核、专项检查等多种方式，实现对定点医药机构监督检查全覆盖。2025年度定点医药机构电子服务协议签订率100%，检查定点医疗机构覆盖率100%，市本级公立医院没有出现欺诈骗保案件。首先，开展常态化日常与专项检查，年初制定监管工作计划，按计划对定点医药机构开展日常巡查，并组织开展在院病人突击查房、离休干部医疗费用、生育保险、职工门诊统筹等专项检查。其次，推进专项整治"百日行动"，严格落实上级关于医保基金监管突出问题专项整治部署，成立专项工作小组，制定"百日行动"攻坚方案，围绕重点机构、重点线索、重点问题开展深入核查。再次，配合开展飞行检查，积极协助国家、省、市医保部门开展的飞行检查与交叉检查，聚焦重症医学、麻醉、骨科、血液净化等重点领域，严厉打击虚假购药、串换项目、伪造资料、倒卖药品等违法违规行为。最后，强化智能监管效能，2025年，对怀化市医疗保障信息平台智能审核规则进行全面强化，研究制定涵盖22条规则、43457项具体内容的智能监控体系，完成规则配置、发布与动态优化。六是内控机制不断健全。建立内部控制监督检查制度，制定年度、专项、日常内部控制检查计划，落实"一事双岗双审"。中心初步形成了"每月例会，每月党建、每月报表、每月内审、每月结算、每月监管"的"每月"调度机制，有利于掌握工作进度；每个业务部门每一个月必须对本部门的每一项业务开展自查自纠，自查数量在5—10份；协议管理部每一个月对所有业务部门的业务开展不定量抽查，形成了较好的内控高压态势，全年共抽查支付业务202笔，医药机构结算业务185笔，综合业务105笔。由每一名分管副主任带队，组织所有的部长和相关工作人员对每一个部门开展全部业务的常规检查，发现问题，及时要求整改到位；每半年，要求中心分管领导对分管部门业务经办中的政策适用、工作流程、资料收集等情况开展一次全面梳理，发现问题，及时纠正，防范政策执行长时间出现偏差、工作流程出现错误。同时，我们起底原来所有的制度，再结合目前的工作现状，建立健全了一批工作制度，其中业务经办制度33个，工作管理制度46个，风险点梳理63个。各项制度的建立，做到了有章可循。七是信息平台深化运用。积极配合上级部门完成医保信息平台运用及维护，保障系统安全稳定运行。明确专人负责政务信息收集、处理。截至12月底，市长热线、市长信箱共收到各类反映的问题41件，我们及时进行处置和答复，反映的问题比去年同期的152件下降了270%。2025年，中心在市级媒体发表了4篇报道文章，在局官网和微信公众号转发医保经办通知及操作指南等内容20余篇。推进数据治理及应用，为基金监管、经办服务提供数据支撑；加强医保业务编码标准贯彻执行，提升管理精细化水平；不断完善智能审核规则，逐步提升监管的完整性和准确率；积极运用智能场景监控，远程查房、血透监控等发挥了较好作用，推进了医护行为的规范性和自觉性；全面开展药品追溯码的管理和检查，医药机构的行为不断规范；推动落实就医购药诊间结算，所有市本级定点医疗机构开通医保移动支付，完成全流程应用。八是支付改革深入推进。DIP政策稳步推进，2025年城镇职工全年纳入DIP结算费用预计5.44亿元，同比减少2.8%；城乡居民医保基金全年纳入DIP结算费用预计23.1亿元，同比减少6.72%。为合理支持医疗机构收治疑难重症患者，严格执行特例单议制度，并建立了多维度补偿渠道，形成了共建共治共享的医保治理新格局。

4. 建设廉洁行风，严守中央八项规定

一是严格遵守廉洁纪律。配合局机关开展模范机关创建和清廉机关建设。严格落实党风廉政建设责任制，做到党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查。严格落实中央八项规定精神、省委九项规定精神、市委各项有关作风的相关规定，在全党开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育活动中，我们认真组织，拟定工作方案，抓好了每一个环节的工作落实。扎实开展学习交流，认真撰写心得体会，带头遵守廉洁纪律。坚持廉政提醒谈话，相互"扯袖子"相互监督。严格落实会议和上下班考勤制度，严明会议、上下班纪律，请假和外出通过"湘办通"系统申报审批存档，在上班期间不存在在电脑上玩游戏、炒股、看电影等与工作无关的行为。二是规范基金资金使用。严格财经纪律，遵守财务制度，坚持严格审核及时拨付医药机构和后台报账费用；对单位行政费用做到每次例会通报，清楚家底，了解收入、支出和结余情况，了解项目资金费用情况，做到公开透明。面对行政经费及财政资金持续紧张的局面，坚持"保基本、保运转、保重点"的原则，通过强化预算刚性约束、优化支出结构、严格审核把关等措施，确保了在政策允许范围内职工应享福利的按时足额兑现，维护了职工队伍的稳定与积极性，体现了组织的关怀；制定《怀化市医疗保障事务中心节约型单位创建行动实施方案》，安排专人具体负责节约型单位创建行动指导、协调、督办工作，厉行勤俭节约、反对浪费、节能减排，2025年度"三公"经费支出严格控制在预算范围内，并实现同比稳中有降，合规使用率达到100%，2025年公务接待费用仅3500元，有力促进了单位廉政建设。三是筑牢廉政思想防线。中心班子成员严格落实"一岗双责"，坚持公正用权、依法用权、廉洁用权。通过开展集中学习和前往怀化市监狱开展警示教育，选取典型案例，教育引导党员干部强化自我约束，切实增强廉洁自律意识。组织干部职工参加网络教育培训。要求全体干部职工对照学习教育28个方面问题、基层"四风"10种隐形变异问题、党政机关厉行节约反对浪费条例、违规吃喝等7个方面问题开展集中整治，达到人人都学习全覆盖，人人知晓整治重点和要求。2025年度市医保中心被市审计组进行了基金审计，对存在的问题都已在规定的时间内整改到位，整改结果得到了审计组的认可。

5. 全面系统谋划，精准推进各项工作

全面参与文明城市、森林城市、园林城市、卫生城市创建工作，每周五都安排工作人员到无物业管理小区打扫卫生，做好办公区域卫生，落实垃圾分类。高度重视安全生产和消防安全工作，明确一名副主任负责专门抓，对医保基金安全运行、业务正常开展、工作人员的交通财产安全、办公区域的运行安全等做到常安排、常部署、常落实。全面参与平安建设，对社区开展的各项维护社会稳定的活动积极支持，妥善解决医保经办中的矛盾和问题。在局机关的指导下，共同开展信访工作，建立信访工作制度和预案，安排专人负责。中心高度重视交办的信访事项，对交办的每件信访事项都积极回应，信访人员满意度100%，2025年无重大信访案件。高度重视法治建设，组织干部职工认真学习政策法规，完成干部教育在线学习，坚持依法办事，依法保障参保人员的医保权益。严格保密纪律，严格遵守保密规定，增强干部职工的保密意识，做到涉密信息不上网，上网信息不涉密，严格保护参保人员和患者的医保信息。深刻理解统计监督工作的重要性，对医保基金运行、医院和药店的基本情况适时统计、分析，实事求是地向社会公示公开。对医药机构的医保费用进行监测，发现运行中存在的问题和风险，为决策提供依据。切实增强债务风险防控意识，控制工作成本，有力落实债务管理责任。

九、存在的问题及原因分析

本单位全年执行数为809.45万元，全年预算数为817.98万元，执行率98.96%，主要原因是部分指标冻结且支付有限制。

十、下一步改进措施

强化预算事前研判。编制年度预算前，全面梳理历年指标使用、资金支付规则，充分考虑指标冻结、支付限制等客观因素，精准测算资金需求，合理预留弹性空间；优化资金支付调度，根据支付限制分类统筹支出；严控非必要支出，遇指标冻结情况，第一时间对接主管部门协调解冻或调整指标，保障资金合规有序使用。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

在怀化市医疗保障局官网公开。

十二、其他需要说明的情况

整体支出报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件1部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2部门整体支出