足球外围盘口

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 红十字会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 红十字会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、开展备灾救灾工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，组织会员和红十字志愿者开展现场救护工作。

2、普及宣传卫生救护和防病知识，在易发生意外伤害的行业的基层组织开展初级卫生救护培训。

3、依法参与宣传无偿献血，推动造血干细胞捐献工作。

4、依法开展募捐活动。

5、组织会员和志愿者开展社区红十字服务工作。

6、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

二、部门决算单位构成情况

单位性质：群团组织，属财政全额拨款参公事业管理。核定编制数3人，现有工作人员4人，其中正式在编3人，借用1人。无公车。行管局分配办公房（县图书馆4楼），办公房面积107平方米。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年县红会承担省"百万救护培训项目"任务1.13万人。2016年，有1人参加省红会师资初级培训班，全部通过考核，取得了培训资格证书。现有兼职培训师资15人，每人都可以独立上课。全年已完成救护员培训1369人，普及救护培训10007人，均超额完成目标任务。

第二部分 红十字会2016年度部门决算表

具体公开表附后

第三部分 红十字会2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

红十字会2016年度收入、支出总计42.39万元，与上年相比增加15.5万元，增长69.8%，主要原因人员增加。2016年支出35万元，与上年相比增加17.49万元，增长99.9%，主要原因是人员增加和应急救护培训次数增多。

其中：

（一）收入总计42.39万元。包括：

1．财政拨款收入37.71万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加15.5万元，增长69.8%。主要原因是人员增加。

2.年初结转和结余4.68万元，上年度财政以外围投注外围投注与计划生育支出的一般公共预算拨款,在为提供造血细胞费人员补助时尚有结余。

（二）支出总计42.39万元。包括：

1．一般足球外围（类）支出1.605万元，主要用于外围投注交通费用等。与上年相比增加1.6万元。主要原因是发放交通补贴。

2．外围平台和就业支出（类）支出26.3万元，主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、水电费、差旅费、培训费、外围投注商品和服务支出等。与上年相比增加19.64万元，增长294.9%。主要原因是人员增加和培训课时增多。

3．外围投注与计划生育支出（类）支出5.59万元，主要用于外围投注外围平台缴费、办公费、劳务费、医疗费等，与上年相比减少5.26万元，减少48.5%。主要原因是经费划分分类不同。

4．外围平台支出（类）支出1.53万元，主要用于住房公积金，与上年相比增加1.53万元，主要原因是新增人员。

5．年末结转和结余7.36万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

红十字会本年收入合计37.71万元，其中：财政拨款收入37.71万元，占100%。

三、支出决算情况说明

红十字会本年支出合计35.03万元，其中：基本支出35.03万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

红十字会2016年度财政拨款收入、支出总决算42.39万元，增加15.5万元，增长69.8%，主要原因人员增加。支出35万元，与上年相比增加17.49万元，增长99.9%，主要原因是人员增加和应急救护培训次数、课时增多。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。红十字会2016年财政拨款支出35.03万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加17.49万元，增长99.9%。主要原因是人员及项目培训增加。

红十字会2016年度财政拨款支出年初预算为37.7万元，支出决算为35.03万元，完成年初预算的92.92%。决算数小于年初预算的主要原因是项目结转支出。其中：

（一）一般足球外围（类）

1．外围投注一般足球外围支出（款）外围投注一般足球外围支出（项）年初预算为1.605万元，支出决算为1.605万元，完成年初预算的100%。

（二）外围平台和就业支出（类）

1．红十字事业（款）行政运行（项）年初预算为15.96万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的100%。

2. 红十字事业（款）外围投注红十字事业支出（项）年初预算为10.34万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的100%。

（三）外围投注和计划生育支出（类）

1．医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

2．医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%。

3．外围投注外围投注和计划生育支出（款）外围投注外围投注和计划生育支出（项）年初预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的100%。

（四）外围平台支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

红十字会2016年度财政拨款基本支出35.03万元，其中：

（一）人员经费16.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、外围平台缴费、住房公积金。

（二）公用经费18.49万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、外围投注交通费用、外围投注商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。红十字会2016年一般公共预算财政拨款支出35.03万元，与上年相比增加17.49万元，增长99.9%。主要原因是人员增加及培训课时力度加大。红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37.71万元，支出决算为35.03万元，完成年初预算的92.87%。决算数小于年初预算的主要原因是项目支出结转。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出35.03 万元，其中：

（一）人员经费16.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、外围平台缴费、住房公积金。

（二）公用经费18.49万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、外围投注交通费用、外围投注商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出情况说明

红十字会2016 年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占"三公"经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占"三公"经费的0%；公务接待费支出0万元，占"三公"经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。

3．公务接待费0万元。

红十字会2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，

红十字会2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.74万元。2016 年度全年组织培训61次，组织培训11378人次。主要为培训应急救护技能。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

红十字会2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、外围投注重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出18.49万元，比2015年增加12.03万元，增加185.36%。主要原因是：培训费会议增加及造血等人员外围投注商品服务支出。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出无。

（三）国有资产占用情况

因公车改革，单位目前无车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、外围投注收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、一般足球外围（类）外围投注一般足球外围支出（款）外围投注一般足球外围支出（项）：反映一般足球外围未包括的一般足球外围支出。3

六、外围平台和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出。

七、外围平台和就业支出（类）红十字事业（款）外围投注红十字事业支出（项）：反映除了上诉项目以外外围投注用于红十字事业方面的支出。

八、外围投注与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

九、外围投注与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）：反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

十、外围平台支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和外围平台部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、"三公"经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，"机关运行经费"暂指一般公共预算安排的基本支出中的"商品和服务支出"经费。

附件：足球外围盘口-2016年度决算公开（12张表）.XLS