足球外围盘口

目 录

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第一部分 部门概况

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一、主要职能

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二、部门决算单位构成情况

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三、2016年度主要工作完成情况

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第二部分 城管局2016年度部门决算表

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一、收入支出决算总表

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二、收入决算表

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三、支出决算表

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四、财政拨款收入支出决算总表

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五、财政拨款支出决算表

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六、财政拨款基本支出决算表

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七、一般公共预算财政拨款支出决算表

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八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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九、一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出决算表

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十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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十一、机关运行经费支出决算表

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十二、政府采购支出决算表

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第三部分 城管局2016年度部门决算情况说明

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第四部分 名词解释

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第一部分 部门概况

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一、部门主要职能

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1、根据国家有关城市管理的法律、法规、规章，研究制订城市综合管理工作的规划、计划，研究制定加强城市综合管理的政策和地方行政性措施，并负责组织实施。行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

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2、负责县城管行政执法队伍的行政执法、组织人事、政治教育、业务培训、后勤保障、行风建设和考核奖惩等工作。

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3、负责对城市管理工作进行综合协调、监督和检查、考核工作，宣传城市管理方面的法律法规和政策规定，总结推广城市管理工作的先进典型和先进经验。

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4、负责编制环卫设施规划并组织实施；负责环境卫生的监督、管理工作；负责辖区垃圾处理场的建设与管理工作，组织开展市容环境卫生方面的技术攻关、科技成果转化和新技术的开发应用工作。

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5、负责市容市貌、市容秩序的综合管理；会同有关部门负责户外广告设置的审批和管理；参与城市建设规划设计的审核和城市建设工程的验收。

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6、行使城市规划管理方面的法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。主要对以下违法行为行使行政处罚权：超越资质等级许可的范围承揽城乡规划编制工作的，违反国家和省有关标准编制城乡规划的；未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，或者利用失效的建设工程规划许可证进行建设的；未经批准进行临时建设的，未按照批准内容进行临时建设的，临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的；违反城乡规划主管部门核发的建设工程规划许可证提供施工图纸的；未依法办理建设工程规划审批手续的，在经城乡规划主管部门核实后的建筑内擅自新建地下建筑物、构筑物的，擅自改变经规划审批的地下空间的使用功能、层数和面积的；未经验线，建设单位或者个人擅自开工的；未经城乡规划主管部门批准，擅自将住宅改变为经营性用房的。

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二、部门决算单位构成情况

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县城管局（行政执法局）下属四个基层预算单位（含部门本级），其中：县城管局为财政全额拨款行政单位，编制数11人，在编在职为7人，遗属补助1人；城管监察大队为差额补助事业单位，编制数为40人，实有在编在职42人（其中4人水利局借用），退休4人（机关养老保险处负担），原有公共财政负担编外人员44人、新招录编外人员51人，公共财政负担编外人员共计95人，城管监察大队共计在职人数137人；环卫处单位性质未定，无编制数，原公共财政负担编外人员312人，2015年新招用63人，在岗人员共计375人，退休人员96人，公共财政负担人员共计471人；城建执法大队单位为差额补助事业，编制数为15人，实有在编在职10人，合同制18人，局内部调剂19人，东城区招聘10人，共计在岗人员57人。该部门共有职工658人，其中在岗576人、退休100人、遗属补助1人。

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三、2016年度主要工作完成情况

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2016年度城管局部门预算总收入为2887.46万元，决算总收入为3487.5万元，完成年初预算的121%。2016年度城管局部门预算总支出为2887.46万元，决算总支出为3447.15万元，完成年初预算的119%。

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第二部分 城管局2016年度部门决算表

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具体公开表样附后。

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第三部分 城管局2016年度决算情况说明

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一、收入支出总体情况说明

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城管局2016年度收入总计3487.5万元、支出总计3447.15万元，与上年相比收入增加876.51万元，增长33.57%，支出增加836.16万元，增长32.02%。主要原因是城区管理面积增加、环卫设施增多、人员增加、养老保险金基数上调，以及乡镇垃圾纳入城管局转运。其中：

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（一）收入总计3487.5万元。包括：

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1．财政拨款收入3487.5万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加876.51万元，增长33.57%。主要原因是城区管理面积增加、环卫设施增多、人员增加、养老保险金基数上调，以及乡镇垃圾纳入城管局转运。

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2．年初结转和结余74.07万元，主要为城管局上年结转本年使用的省环境整治资金、城管监察大队上年结转本年使用的2015年职工绩效工资、城建执法大队上年结转本年使用的2015年职工绩效工资。

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（二）支出总计3447.15万元。包括：

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1．一般足球外围（类）支出3447.15万元，主要用于人员支出。与上年相比增加836.16万元，增长32.02%。主要原因是城区管理面积增加、环卫设施增多、人员增加、养老保险金基数上调，以及乡镇垃圾纳入城管局转运。

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2．年末结转和结余114.42万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为城管局本年度预算安排的环境整治113.19万元、城管监察大队本年度预算安排的医保1.01万元、城建执法大队本年度预算安排的办公经费0.22万元无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

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二、收入决算情况说明

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城管局本年收入合计3487.50万元，其中：财政拨款收入 3487.50万元，占100%。

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三、支出决算情况说明

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城管局本年支出合计3447.15万元，其中：基本支出2160.98万元，占62.69%；项目支出1286.17万元，占37.31%。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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城管局2016年度财政拨款收入决算为3487.50万元、支出决算为3447.15万元。与上年相比，财政拨款收入增加876.51万元，增长33.57%、支出增加836.16万元，增长32.02%。主要原因是城区管理面积增加、环卫设施增多、人员增加、养老保险金基数上调，以及乡镇垃圾纳入城管局转运。

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五、财政拨款支出决算情况说明

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财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。城管局2016年财政拨款支出3447.15万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加836.16万元，增长32.02%。主要原因是城区管理面积增加、环卫设施增多、人员增加、养老保险金基数上调，以及乡镇垃圾纳入城管局转运。

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城管局2016年度财政拨款支出年初预算为2887.46万元，支出决算为3447.15万元，完成年初预算的119%。决算数大于年初预算的主要原因是城区管理面积增加、环卫设施增多、人员增加、养老保险金基数上调，以及乡镇垃圾纳入城管局转运。其中：

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（一）外围平台和就业支出（类）

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1、外围投注外围平台和就业支出（款）外围投注社会保证和就业支出（项）年初预算为270万元，支出决算为277.58万元，完成年初预算的102%。

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（二）外围投注与计划生育支出（类）

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1、医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的100%。

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2、医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算为60万元，支出决算为55.45万元，完成年初预算的92.42%。

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（三）城乡社区支出（类）

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1、城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为76万元，支出决算为102.63万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因加大对环境整治的管理力度，相应增加了相关费用。

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2、城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为966.3万元，支出决算为928.34万元，完成年初预算的96.07%。决算数小于预算数的主要减少了执法装备的购置费用。

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3、城乡社区管理事务（款）外围投注城乡社区管理事务支出（项）年初预算为268.79万元，支出决算为192.51万元，完成年初预算的71.62%。决算数小于预算数的主要原因是减少了环卫设施的购置费用。

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4、城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为1244.84万元，支出决算为1351.21万元，完成年初预算的108.54%。决算数大于预算数的主要原因人员增加、养老保险金基数上调，以及乡镇垃圾纳入城管局转运。

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5、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为72.9万元。决算数大于预算数的主要原因支两座环保公厕。

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（四）外围平台支出（类）

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1、外围平台支出（款）住房公积金（项）年初预算为37.99万元，支出决算为32.82万元，完成年初预算的86.39%。

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六、财政拨款基本支出决算情况说明

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城管局2016年度财政拨款基本支出2160.98万元，其中：

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（一）人员经费2050.16万元。主要包括：基本工资329.90万元、津贴补贴168.67万元、外围平台缴费277.58万元、绩效工资681.81万元、外围投注工资福利支出279.38万元、退休费225万元、抚恤金0.82万元、奖励金12万元、住房公积金32.82万元、机关事业单位基本养老金35.18万元、外围投注对个人和家庭的补助支出7万元。

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（二）公用经费110.83万元。主要包括：办公费19.19万元、印刷费2.5万元、水费1.34万元、电费2万元、邮电费1.3万元、差旅费3万元、维修（护）费1万元、会议费3.2万元、培训费1.5万元、公务接待费12万元、工会经费4.8万元、公务用车运行维护费56.06万元、外围投注交通费用2.94万元。

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七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。城管局2016年一般公共预算财政拨款支出3447.15万元，与上年相比增加 836.16万元，增长32.02%。主要原因是人员增加、养老保险金基数上调，以及乡镇垃圾纳入城管局转运。城管局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2887.46万元，支出决算为3447.15万元，完成年初预算的119%。决算数大于年初预算的主要原因是城区管理面积增加、环卫设施增多、人员增加、养老保险金基数上调，以及乡镇垃圾纳入城管局转运。

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八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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城管局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2160.98万元，其中：

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（一）人员经费2050.16万元。主要包括：基本工资329.90万元、津贴补贴168.67万元、外围平台缴费277.58万元、绩效工资681.81万元、外围投注工资福利支出279.38万元、退休费225万元、抚恤金0.82万元、奖励金12万元、住房公积金32.82万元、机关事业单位基本养老金35.18万元、外围投注对个人和家庭的补助支出7万元。

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（二）公用经费110.83万元。主要包括：办公费19.19万元、印刷费2.5万元、水费1.34万元、电费2万元、邮电费1.3万元、差旅费3万元、维修（护）费1万元、会议费3.2万元、培训费1.5万元、公务接待费12万元、工会经费4.8万元、公务用车运行维护费56.06万元、外围投注交通费用2.94万元。

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九、一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出情况说明

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城管局2016 年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费决算支出中，因公出国（境）费支出1.96万元，占"三公"经费的0.7%；公务用车购置及运行费支出257.56万元，占"三公"经费的92.31%；公务接待费支出13.81万元，占"三公"经费的4.95%。具体情况如下：

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1．因公出国（境）费决算支出1.96万元，比上年决算增加1.96万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要为：参加县组织的去新加坡考察城市管理工作。

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2．公务用车购置及运行费支出257.56万元。其中：

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（1）公务用车购置决算支出122.30万元，比上年决算增加122.30万元，主要原因为购买4辆环卫垃圾运输、清扫、清洗专用车及7辆城管电瓶执法巡逻车、环卫20辆电瓶三轮保洁车；决算数大于预算数的主要原因购买车辆。

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（2）公务用车运行维护费决算支出135.26万元，完成预算的248%，比上年决算增加80.76万元，主要原因为车辆增加，运输垃圾量增加。公务用车运行维护费主要用于车辆维修费、燃料费及车辆保险费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

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3．公务接待费13.81万元。其中：

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（1）国内公务接待支出13.81万元，完成预算的115%，比上年决算增加1.81万元，主要原因为外地兄弟单位来参观学习。国内公务接待主要为接待外地兄弟单位来我县考察学习接待费等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待320批次，3201人次。主要为接待接待外地兄弟单位来我县考察学习接待费等。

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城管局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.9万元，完成预算的122%，比上年决算增加0.7万元，主要原因为会议次数增加。2016 年度全年召开会议110个，参加会议1640人次。主要为召开业务培训、学习、文艺活动等会议。

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城管局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.8万元，完成预算的120%，比上年决算增加0.3万元，主要原因为培训次数增加。2016 年度全年组织培训25个，组织培训44人次。主要为培训行政执法、业务学习。

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十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

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城管局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入决算90万元，本年支出决算72.9万元，年末结转和结余17.10万元。具体支出情况如下：

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1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算72.9万元，主要是用于支付两座环保公厕

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十一、外围投注重要事项的情况说明

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（一）机关运行经费支出决算情况说明

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2016年本部门机关运行经费支出25.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中"商品和服务支出"之和保持一致），比2015年增加16.17万元，增长170 %。主要原因是：加强对县城区环境整治力度，相应增加相关费用。

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（二）政府采购支出决算情况说明

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2016年度政府采购支出总额161.13万元，其中：政府采购服务支出161.13万元。

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（三）国有资产占用情况

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截至2016年12月31日，本部门共有车辆91辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、外围投注用车73辆，外围投注用车主要是20辆电瓶三轮保洁车及7辆电瓶执法巡逻车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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第四部分 名词解释

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一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

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二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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六、外围投注收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

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七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

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八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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九、一般足球外围（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

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十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

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十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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十七、"三公"经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，"机关运行经费"暂指一般公共预算安排的基本支出中的"商品和服务支出"经费。

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