足球外围盘口

一、部门概况

（一）部门概况。

县城管局（行政执法局）下属四个基层预算单位（含部门本级），其中：县城管局为财政全额拨款行政单位，编制数11人，在编在职为7人，遗属补助1人；城管监察大队为差额补助事业单位，编制数为40人，实有在编在职42人（其中4人水利局借用），退休4人（机关养老保险处负担），原有公共财政负担编外人员44人、新招录编外人员51人，公共财政负担编外人员共计95人，城管监察大队共计在职人数137人；环卫处单位性质未定，无编制数，原公共财政负担编外人员312人，2015年新招用63人，在岗人员共计375人，退休人员96人，公共财政负担人员共计471人；城建执法大队单位为差额补助事业，编制数为15人，实有在编在职10人，合同制18人，局内部调剂19人，东城区招聘10人，共计在岗人员57人。该部门共有职工658人，其中在岗576人、退休100人、遗属补助1人。

（二）部门主要职责。

1、根据国家有关城市管理的法律、法规、规章，研究制订城市综合管理工作的规划、计划，研究制定加强城市综合管理的政策和地方行政性措施，并负责组织实施。行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

2、负责县城管行政执法队伍的行政执法、组织人事、政治教育、业务培训、后勤保障、行风建设和考核奖惩等工作。

3、负责对城市管理工作进行综合协调、监督和检查、考核工作，宣传城市管理方面的法律法规和政策规定，总结推广城市管理工作的先进典型和先进经验。

4、负责编制环卫设施规划并组织实施；负责环境卫生的监督、管理工作；负责辖区垃圾处理场的建设与管理工作，组织开展市容环境卫生方面的技术攻关、科技成果转化和新技术的开发应用工作。

5、负责市容市貌、市容秩序的综合管理；会同有关部门负责户外广告设置的审批和管理；参与城市建设规划设计的审核和城市建设工程的验收。

6、行使城市规划管理方面的法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。主要对以下违法行为行使行政处罚权：超越资质等级许可的范围承揽城乡规划编制工作的，违反国家和省有关标准编制城乡规划的；未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，或者利用失效的建设工程规划许可证进行建设的；未经批准进行临时建设的，未按照批准内容进行临时建设的，临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的；违反城乡规划主管部门核发的建设工程规划许可证提供施工图纸的；未依法办理建设工程规划审批手续的，在经城乡规划主管部门核实后的建筑内擅自新建地下建筑物、构筑物的，擅自改变经规划审批的地下空间的使用功能、层数和面积的；未经验线，建设单位或者个人擅自开工的；未经城乡规划主管部门批准，擅自将住宅改变为经营性用房的。

（三）2016年收入预算情况。

2016年部门预算总收入为2887.4587万元，其中：公共财政补助收入1778.8745万元，纳入预算管理收入686.7万元；政府性基金收入232.2442万元；财政专户管理外围投注资金189.64万元。

（四）2016年支出预算情况。

2016年部门预算总支出为2887.4587万元，其中：基本支出2058.1487万元（人员支出1908.6581万元，公用支出149.49万元），项目支出829.31万元。

二、2016年度部门预算表

具体公开表样附后。

各表说明如下：

（一）城管局部门收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据县财政局部门预算批复文件填列。

1.收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（3）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费、彩票发行和销售机构业务费等）、外围投注非税收入。

（4）外围投注资金：包括事业收入、经营收入、债务资金、外围投注收入。

2.支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类"类"级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

"基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

#项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、县级发展项目支出安排数。

$单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

（二）城管局部门收入预算总表说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。安排数应与《城管局部门收支预算总表》收入数一致。

（三）城管局部门支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《城管局部门收支预算总表》支出数一致。

（四）城管局部门财政拨款收支预算总表说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《城管局部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

（五）城管局部门财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《城管局部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类"项" 级细化列示。

（六）城管局部门财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《城管局部门财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类"款"级细化列示。

（七）城管局部门政府性基金支出预算表说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《城管局部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类"项" 级细化列示。

（八）城管局部门一般公共预算支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《城管局部门一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类"项" 级细化列示。

（九）城管局部门一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《城管局部门一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类"款"级细化列示。

（十）城管局部门机关运行经费支出预算表说明

本表反映部门年度机关运行经费支出预算安排情况并按照政府收支分类科目的经济分类"款"级细化列示。在财政部有明确规定前，"机关运行经费"暂指基本支出中"商品和服务支出"经费。

（十一）城管局部门"三公"经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度安排的"三公"经费情况。"三公"经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、外围投注费用等支出。

（十二）城管局部门政府采购预算表

本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品名称填写。

三、2016年度部门预算安排情况说明

（一）部门收入预算情况

2016年收入预算2908.16万元，其中：公共财政补助收入1799.58万元，纳入预算管理收入625.5万元；政府性基金收入232.24万元；财政专户管理外围投注资金250.84万元。

（二）部门支出预算情况

2016年支出预算2908.16万元，其中：人员支出1908.66万元，公用支出106.99万元，项目支出892.51万元。

（三）城管局局本级：
1、人员支出62.65万元，由公共财政补助收入安排，较上年增加10.93万元。
（1）在职人员工资52.23万元。
（2）遗属补助0.82万元。
（3）医疗保险3.56万元。
（4）住房公积金6.04万元。
2、公用支出经费22.75万元，由纳入预算管理收入安排。
（1）日常公用经费22.75万元，人均3.25万元。
其中公务接待费8万元。
3、项目支出557.65万元，由公共财政补助收入安排209.4万元，纳入预算管理收入安排249.25万元，财政专户管理外围投注资金安排99万元，主要用于：
（1）生活垃圾处置费228万元，根据县城管局与市晨兴环保产业有限公司于2014年6月27日签订的生活垃圾焚烧处置费协议和经足球外围网站批示的《关于签订生活垃圾处置特许经营权协议书的请示》（灌城管（2014）33号）文件精神，预计2016年县城区日产垃圾125吨，每吨焚烧费用50元，全年共计228万元（125吨/天×365天×50元=228万元，2016年垃圾每吨焚烧费用50元，根据签订的协议每吨焚烧费用比2015年增加10元）。由公共财政补助收入安排144万元，纳入预算管理收入安排84万元。
（2）公共自行车服务系统设立经费25.4万元，主要用于县公共自行车服务系统设立经费。新增项目，根据足球外围网站《常务会议纪要》（2015年第7号）文件精神。
（3）公共自行车服务系统运行经费40万元，主要用于县公共自行车服务系统正常运行经费。新增项目，根据足球外围网站《常务会议纪要》（2015年第7号）文件精神。
（4）对附属单位补助55万元，主要用于弥补环卫处生产性经费。由纳入预算管理收入安排。
（5）土地租金4万元，主要用于局与侍庄乡树云村签订的租地协议。由纳入预算管理收入安排。
（6）维修费5万元，主要用于维修部分老卫校一至三楼办公室，维修四楼房间做办公室用。由纳入预算管理收入安排。
（7）环卫工人休息点建设经费20万元。主要用于新建4个环卫工人休息点，为环卫工人早中晚休息及存放工具用，具体分别是：人民路金陵御花园对面、伊山路双桥旁边、西苑转盘东南角、文体广场西北角。由纳入预算管理收入安排。
（8）流动摊点经费5万元，主要用于为商贩提供16个货架，便于流动摊点统一管理。16个货架分布在以下4个地点：向阳桥桥洞下、小商品市场北、新汽车站南门旁、胜利桥洞下。由纳入预算管理收入安排。
（9）办公设备购置14.65万元，主要用于办设备购置，其中：摄影、摄像器材2台0.6万元，足球外围机2台0.4元，电脑3台1.2万元，办公家具6套0.45万元，外围投注交通工具（电瓶车）3辆12万元。由纳入预算管理收入安排。
（10）扶贫经费6万元，主要用于对帮扶的朱埝村、季窑村进行扶贫。由纳入预算管理收入安排。

（11）建垃圾、粪便中转站6万元，由纳入预算管理收入安排。
（12）临时人员经费12万元，主要用于局机关聘用人员1人年工资4万元，驾驶员5人工资及补助8万元。由纳入预算管理收入安排。
（13）东城区城管经费99万元，主要用于东城区城管经费（18名环卫工工资及社会保险48万，13人城管队员工资及社会保险40万元，垃圾拖运费6万元，东城区办公费、车辆运行费及特殊情况处置等5万元）。由财政专户管理外围投注资金安排（东城区指挥部负担）。

（四）城管监察大队：
1、人员支出583.23万元，由公共财政补助收入安排。
（1）在职人员工资222.04万元。
（2）医疗保险11.81万元。
（3）住房公积金25.7万元。
（4）养老保险45.37万元。
（5）编外人员工资及社会保险缴费278.31万元（工资95×1500×12月=171万。保险95×942×12月=107.388万）。
2、公用支出经费42.5万元，由公共财政补助收入安排26.5万元，纳入预算管理收入安排16万元。
（1）日常公用经费17.5万元，人均0.42万元，由公共财政收入安排11.5万元，纳入预算管理收入安排6万元。
其中：公务接待费3万。
（2）公务车运行费25万元，车均4.16万元（实有车辆6辆），由公共财政补助收入安排15万元（6×2.5=15，灌城执发[2015]1号关于拨付执法人员工资及相关费用的请示，足球外围网站批示同意），纳入预算管理收入安排10万元。
3、项目支出57.2万元，由公共财政补助收入安排28.2万元，纳入预算管理收入安排29万元，主要用于：
（1）执法装备34.2万元，主要用于城管执法人员装备购置费用，0.3万元/人/年（137×0.3=41.1万元），灌城执发[2015]1号《关于拨付执法人员工资及相关费用的请示》，足球外围网站批示同意）。由公共财政补助收入安排23.2万元，纳入预算管理收入安排11万元。
（2）突发事件处置费5万，主要用于城管执法工作中发生纠纷赔偿、工伤等费用（灌城执发[2015]1号《关于拨付执法人员工资及相关费用的请示》，足球外围网站批示同意）。
（3）特殊情况夜间巡查10万元，主要用于夜间巡逻及法定假日加班。由纳入预算管理收入安排。
（4）办公设备购置3万元，主要用于购置办公设备（电脑2台0.7万元，足球外围机2台0.6万元，硒鼓15个0.3万元，办公桌椅50个0.8万元，摄像机2台0.6万元）。由纳入预算管理收入安排。
（五）环卫处：
1、人员经费1145.38万元，由公共财政补助收入安排777万元、政府性基金收入安排232.24万元（城市基础设施配套费统筹部分），纳入预算管理收入安排136.14万元。
（1）在职人员工资622.21万元。
（2）退休人员经费209.32万元，由公共财政补助收入安排154.79万元，纳入预算管理收入安排54.53万元。
（3）社会保险金298.38万元，由政府性基金收入安排232.24万元，纳入预算管理收入安排66.14万元。
（4）退休医疗保险15.47万元，由纳入预算管理收入安排。
2、公用经费3.94万元，由纳入预算管理收入安排。
（1）日常公用经费3.94万元。
3、项目经费211.72万元，由公共财政补助收入安排10.6万元，纳入预算管理收入安排84.92万元，财政专户管理外围投注资金安排116.2万元。

（1）返还退休工人社会保险金8.6万元（单位已缴部分），主要用于2016年7人退休工人单位应承担社会保险金部分（根据2011年1月12日第2号文件《关于县环卫处职工社会保险等问题的会议纪要》）。
（2）春节期间加班经费2万元，主要用于春节期间抽调300人工人清扫垃圾加班费用（除夕至初七）。
（3）垃圾车生产性费用190万元，主要用于环卫所垃圾车日常运行费用（每年燃料费、修理费及车辆保险等）。由纳入预管理收入安排73.8万元，财政专户管理外围投注资金安排116.2万元。
（4）中转站费用8万元，主要用于全县城区中转站的水电费等（县城区6个中转站）。由纳入预算管理收入安排。
（5）公共设施维修费2万元，主要用于县城区公共设施维修等（县城及社区公厕共计131座，环卫处承担11座，需维修下水道及水泵费用）。由纳入预算管理收入安排。
（6）办公设备购置1.12万元，主要用于购置办公设备（摄像机1台0.3万元，电脑2台0.7万元，档案橱4个0.12万元）。由纳入预算管理收入安排。
（六）城建执法大队
1、人员经费117.4万元，由公共财政补助收入安排33.9万元，纳入预算管理收入安排83.5万元。
（1）在职人员工资53.98万元，由公共财政补助收入安排33.9万元，纳入预算管理收入安排20.08万元。
（2）医疗保险2.86万元，由纳入预算管理收入安排。
（3）住房公积金6.25万元，由纳入预算管理收入安排。
（4）养老保险9.85万元，由纳入预算管理收入安排。
（5）合同制人员工资及社会保险缴费44.46万元，由纳入预算管理收入安排。
2、公用支出37.8万元，由公共财政补助收入安排。
（1）日常公用经费8.3万元，人均0.83万元。
其中：公务招待费1万元。
（2）公务车运行维护费29.5万元，车均2.68万元。
3、项目支出65.94万，由公共财政补助收入安排30.3万元，财政专户管理外围投注资金安排35.64万元。
（1）突发事件处置费20万元，主要用于城建执法人员执法过程中发的突发事件、意外伤害、赔偿等费用。
（2）人身意外险1万元。
（3）执法装备经费9.3万元，主要用于购买执法装备及服装费（灌城执发[2015]1号《关于拨付执法人员工资及相关费用的请示》）。
（4）东城区城建人员工资及社会保险费用35.64万元，主要用于东城区10人城建队员工资及社会保险。由财政专户管理外围投注资金安排。

四、2016年部门预算"三公"经费、会议费、培训费对比情况及原因

名称

2015年预算数 （万元）

2016年预算数 （万元）

增减数 （万元）

增减百分比 （%)

增减原因

三公经费

一、因公出国（境）费

0

二、公务用车购置及运行维护费

153.84

54.5

-99.34

-65%

1.公务用车购置及运行维护费

0

2.公务用车运行维护费

153.84

54.5

-99.34

-65%

1、2016年机关公务用车改革，车辆减少2、加强财务管理，减少不必要的车辆使用

三、公务接待费

10.72

12

1.28

12%

1、商务接待较上年增多 2、下属单位加班用餐纳入招待费

"三公"经费合计

164.56

66.5

-98.06

-60%

会议费

5

3.2

-1.8

-36%

减少会议次数，压缩会议费用

培训费

8

1.5

-6.5

-81%

减少培训次数，压缩会议费用