足球外围盘口

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足球外围盘口2019年度部门预算公开

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目录

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第一部分部门概况

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一、主要职能

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二、部门机构设置及预算单位构成情况

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三、2019年度部门主要工作任务及目标

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第二部分 2019年度部门预算表

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一、收支预算总表

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二、收入预算总表

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三、支出预算总表

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四、财政拨款收支预算总表

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五、财政拨款支出预算表

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六、财政拨款基本支出预算表

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七、一般公共预算支出预算表

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八、一般公共预算基本支出预算表

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九、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算表

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十、政府性基金财政拨款支出预算表

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十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

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十二、政府采购支出预算表

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第三部分 2019年度部门预算情况说明

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第四部分名词解释

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第一部分部门概况

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一、主要职能

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根据国家有关城市管理的法律、法规、规章，研究制定城市综合管理工作的规划、计划，研究制定加强城市综合管理的政策和地方行政性措施，并负责组织实施。行驶市容环境卫生管理方面的法律、法规规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。负责县城管行政执法队伍的行政执法；负责对城市管理工作进行综合协调、监督和检查、考核工作；负责环境卫生的监督、管理工作；负责辖区垃圾处理场的建设与管理工作，组织开展市容环境卫生方面的技术攻关、科技成果转化和新技术的开发应用工作。负责市容市貌、市容秩序的综合管理；会同有关部门负责户外广告设置的审批和管理；参与城市建设规划设计的审核和城市建设工程的验收。

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二、部门机构设置及预算单位构成情况

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1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、案件室、广告办、公车办、渣土办。本部门下属单位包括：城管监察大队、环卫处、城建执法大队。

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2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：城市管理局本级、城市管理监察大队、环境卫生管理处、城市建设执法大队。

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三、2019年部门主要工作任务及目标

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2019年，县城管局将按照县委足球外围网站和市城管局的要求，以全新的思路谋划城市管理工作，围绕"双创"工作，争优创先，坚持一手抓规范管理、一手抓整治提升，坚持以集中整治贯穿于城市管理的始终，把城市管理工作推向更高的层次。

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一是始终重点突出城市长效管理这一主线，坚定不移坚持"横向到边、纵向到底、责任全覆盖、管理无缝隙"的长效管理工作格局。对照创建工作标准，落实各类长效管理措施，努力构建常态化联合执法机制，优化管理资源，整合执法力量，形成城市管理齐抓共管态势。

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二是扎实开展创建工作，按照标准要求，开展各类专项整治，达到创建标准；继续加大环卫基础设施投入，购置清扫车、垃圾运输车，提升机械化作业水平，减轻工人劳动强度。加大创建氛围宣传力度，继续在大型户外广告显示屏等媒体刊播中整治动态，促进市民自觉遵守城市管理各项规章。

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三是强化城管队伍作风建设。继续深入学习十九大相关精神，继续推进"两学一做"学习教育常态化制度化，发扬批评和自我批评的优良传统，确保所有党员坚定政治立场。

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第二部分 2019年度部门预算表

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详见本部门2019年部门预算公开表（另附，单独公开）

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第三部分 2019年度部门预算情况说明

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一、收支预算总体情况说明

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（本表反映部门年度总体收支预算情况。根据县财政局2019年部门预算批复文件填列。）

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足球外围盘口2019年度收入、支出预算总计6741.29万元，与上年相比收、支预算总计各增加1109.05万元，增长19.7 %。主要原因是人员、环卫设施增加导致经费增。其中：

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（一）收入预算总计6741.29万元。包括：

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1．财政拨款收入预算总计4867.63万元。

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（1）一般公共预算收入预算4547.82万元，与上年相比增加1185.32万元，增长35.3%。主要原因是人员增加、社会保险基数上调导致经费增加。

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（2）政府性基金收入预算319.8万元，与上年相比增加27.71万元，增长9.5%。主要原因是是人员增加、社会保险基数上调导致经费增加。

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2．财政专户管理资金收入预算总计1873.66万元。与上年相比减少103.98万元，增长减少5.3%。主要原因是县城垃圾量增多及处置乡镇垃圾导致生产经费浮动。

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3．外围投注资金收入预算总计0万元。上年为零，本年收入与上年持平。

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（二）支出预算总计6741.29万元。包括：

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1．外围平台和就业支出（类）支出71.46万元，主要用于人员保险缴费。与上年相比增加5.27万元，增长8%。主要原因是保险基数上调。

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2．卫生健康支出（类）支出19.86万元，主要用于人员保险等。与上年相比增加0.74万元，增长3.7%。主要原因是保险基数上调。

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3.城乡社区支出（类）支出6598.31万元，主要用于人员工资及单位日出支出、垃圾处置费用支出。与上年相比增加1101.24万元，增长20%。主要原因是人员工资经费增加、社会保险基数上调、城镇垃圾处置费及乡镇垃圾处置费增加导致经费增加。

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4.外围平台支出（类）支出51.66万元，主要用于人员外围平台支出。与上年相比增加1.8万元，增长3.6%。主要原因是人员外围平台经费增加。

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此外，人员支出预算数为574.23万元。与上年相比增加23.53万元，增长4.3%。主要原因是……。

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公用支出预算数为117.09万元。与上年相比增加8.99万元，增长8.3%。主要原因是人员工资经费增加、社会保险基数上调。

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项目支出预算数为6049.96万元。与上年相比增加1076.54万元，增长21.6%。主要原因是城镇垃圾处置费及乡镇垃圾处置费增加导致经费增加。

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二、收入预算情况说明

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（本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《足球外围盘口收支预算总表》收入数一致。）

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足球外围盘口本年收入预算合计6741.29万元，其中：

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一般公共预算收入4547.82万元，占67.5%；

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政府性预算收入319.8万元，占4.7%；

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财政专户管理资金1873.66万元，占27.8%；

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外围投注资金 0万元，占0%。

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三、支出预算情况说明

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（本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《足球外围盘口收支预算总表》支出数一致。）

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足球外围盘口本年支出预算合计6741.29万元，其中：

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基本支出691.32万元，占10.3%；

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项目支出6049.96万元，占89.7%；

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单位预留机动经费0万元，占0%；

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结转下年资金0万元，占0%。

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四、财政拨款收支预算总体情况说明

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（本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

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足球外围盘口2019年度财政拨款收、支总预算4867.63万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1213.03万元，增长33.2%。主要原因是人员、环卫设施增加、乡镇垃圾处置费增加导致经费增加。

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五、财政拨款支出预算情况说明

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（本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类"项"级细化列示。）

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足球外围盘口2019年财政拨款预算支出4867.63万元，占本年支出合计的72.2 %。与上年相比，财政拨款支出增加1213.03万元，增长33.2%。主要原因是是人员、环卫设施增加导致经费增加。

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其中：

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（一）一般足球外围（类）

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人大事务（款）行政运行（项）支出0万元，上年为零，本年支出与上年持平。

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（二）公共安全（类）

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公安（款）行政运行（项）支出0万元，上年为零，本年支出与上年持平。

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六、财政拨款基本支出预算情况说明

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（本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

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足球外围盘口2019年度财政拨款基本支出预算623.99万元，其中：

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（一）人员经费515.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。（按"部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表"中实际发生经济分类支出事项填写）

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（二）公用经费105.57万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、外围投注交通费用。

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七、一般公共预算支出预算情况说明

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（本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

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足球外围盘口2019年一般公共预算财政拨款支出预算 4547.82万元，与上年相比增加1185.32万元，增长35.3%。主要原因是人员增加、社会保险基数上调、乡镇垃圾处置费增加导致经费增加。

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八、一般公共预算基本支出预算情况说明

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（本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

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足球外围盘口2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算623.99万元，其中：

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（一）人员经费515.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。（按"部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表"中实际发生经济分类支出事项填写）

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（二）公用经费105.57万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、外围投注交通费用。（按"部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表"中实际发生经济分类支出事项填写）

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九、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算情况说明

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（本表反映部门年度一般公共预算资金安排的"三公"经费情况。）

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足球外围盘口2019年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占"三公"经费的0%；公务用车购置及运行费支出55 万元，占"三公"经费的84.6%；公务接待费支出10万元，占"三公"经费的15.4%。具体情况如下：

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1．因公出国（境）费预算支出0万元，上年为零，本年支出与上年持平。

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2．公务用车购置及运行费预算支出55 万元。其中：

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（1）公务用车购置预算支出0万元，上年为零，本年支出与上年持平。

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（2）公务用车运行维护费预算支出55万元，比上年预算增加0万元。

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3．公务接待费预算支出10万元，比上年预算减少2万元，主要原因公务接待减少。

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足球外围盘口2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.5万元，比上年预算增加2万元，主要原因外出参加会议及局召开会议减少。

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足球外围盘口2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因本年度外出参加培训次数增加。

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十、政府性基金预算支出预算情况说明

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（本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类"项"级细化列示。）

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足球外围盘口2019年政府性基金支出预算支出319.8万元。与上年相比增加27.71万元，增长9.5%。主要原因是人员增加、社会保险基数上调导致经费增加。

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其中：

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城市环境卫生（类）收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出319.8万元，主要是用于支出工人外围平台缴费。

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十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

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（本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

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2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出5.37 万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。

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十二、政府采购支出预算情况说明

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（本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

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2019年度政府采购支出预算总额30.8万元，其中：拟采购货物支出30.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

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十三、国有资产占用情况说明

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本部门共有车辆XX辆，其中，一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、外围投注用车XX辆，外围投注用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备XX台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备XX台（套）。

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十四、预算绩效目标设置情况说明

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2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1222.75万元。

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第四部分名词解释

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一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、外围投注非税收入。

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四、外围投注资金：包括事业收入、经营收入、外围投注收入等。

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五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

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八、"三公"经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及外围投注费用。在财政部有明确规定前，"机关运行经费"暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的"商品和服务支出"经费。

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